Если имеется несколько накладных (по одному контрагенту в рамках одного договора) то сформировать одну счет-фактуру на их основании можно одним из следующих способов:
1. В документах «Поступление ТМЗ и услуг» открыть ссылку «Ввести счет-фактуру», действие «Дополнить существующий счет-фактуру», выбрать из списка счет-фактуру который необходимо дополнить.
2. В счете-фактуре снять признак «Подтвержден документами отгрузки». Через кнопку «Добавить», на закладке «Документы-основания», выбрать необходимые документы. Заполнить табличную часть с помощью кнопки «Автозаполнение», установить признак «Подтвержден документами отгрузки» и провести документ.
Внимание! Если у вас остались вопросы или что-то не получилось, будем рады оказать Вам персональную техническую помощь. Заполните заявку и наш специалист свяжется с вами.
По моему это очень интересная тема. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.