Способ заполнения некоторых строк адаптирован согласно требованиям, описанным в Приказе Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года №301:
Дата и причина выписки на бумажном носителе
В строках указываются дата и причина выписки счета-фактуры ранее выписанного на бумажном носителе в случаях, установленных правилами документооборота ЭСФ. Поля заполняются пользователем «вручную».
Дополнительные сведения (Поставщик) Автоматически не заполняется. При необходимости указываются произвольные сведения.
Код страны получателя и грузополучателя
При заполнении на основании счета-фактуры выданной, если поставщик является Экспортером, в поле устанавливается Код Альфа — 2 страны назначения, указанной в счете-фактуре выданном. В остальных случаях заполняется предопределенным значением KZ.
Признак Экспортер заполняется: — если Страна назначения равна прочим странам, кроме стран входящих в ЕАЭС; — если выбрана страна из ЕАЭС и в ЭСФ присутствуют товары, входящие в Перечень.
Договор поставки
Реквизиты: Номер договора поставки и Дата договора поставки заполняются из граф Номер и Дата справочника Договор контрагента. Если данные графы пустые, то в ЭСФ будет установлен признак Без договора.
Дополнительные сведения (Получатель)
Автоматически не заполняется. При необходимости указываются произвольные сведения.
Код товаров (работ, услуг) (раздел Гос. учреждение)
Заполняется из аналогичного реквизита, указанного в документе Счет-фактура выданный.
Пункт назначения
Заполняется из аналогичного поля документа Счет-фактура выданный, в случае если Страна назначения заполнена и не равна Казахстан.
Наименование товаров, работ, услуг (G3)
Указывается наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, соответствующее наименованию товаров, работ, услуг, используемое налогоплательщиком в своих учетных системах. Заполняется полным наименованием товара, при его отсутствии – наименованием товара.
Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (G3/1)
Автоматическое заполнение производится из реквизита Наименование товара Источника происхождения, в том случае, если признак в источнике происхождения равен 1 или 2. Если при данных условиях Наименование товара в Источнике происхождения не заполнено, то выводится сообщение, что данная графа подлежит обязательному заполнению по товарам, относящимся к Признакам 1, 2.
Код ТНВЭД (G4)
Указывается код ТН ВЭД ЕАЭС. В случае реализации товара, относящегося к признакам 1, 2, в графе 2 «Признак происхождения товара, работ, услуг», указывается код ТН ВЭД ЕАЭС, отраженный в графе 33 декларации на товары при импорте с территории третьих стран, или в графе 3 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте с территории государства-члена ЕАЭС.
Заполняется по соответствующему реквизиту Источника происхождения товара. Заполняется только в том случае, если Признак происхождения товара определен как 1, 2, 3, либо 4, если страна назначения является страной ЕАЭС.
№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ (G15)
Заполняется из реквизита Номер ГТД/Заявления источника происхождения только в том случае, если Признак происхождения товара определен как 1, а также 3 при экспорте товара в ЕАЭС (страна назначения равна ЕАЭС).
Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары (G16)
Заполняется значением из элемента справочника Источники происхождения, указанного в счете-фактуре (выданном). При заполнении в ЭСФ данного поля используется значение реквизита Номер строки ГТД/Заявления справочника Источники происхождения. Графа заполняется только в том случае, если Признак происхождения товара в источнике равен 1.
Внимание! Если у вас остались вопросы или что-то не получилось, будем рады оказать Вам персональную техническую помощь. Заполните заявку и наш специалист свяжется с вами.
