Для включения функционала отражения зачета по НДС с помощью извещений добавлена новая настройка Использовать извещения по зачету НДС (доступна в разделе Администрирование — Общие настройки — Настройки обмена электронными счетами-фактурами). При установленной настройке становятся доступны следующие объекты конфигурации:
— Создание, отправка и получение документов Извещение об отнесении в зачет НДС;
— Формирование отчетов Обязательства по зачету ИС ЭСФ, Обязательства по извещениям ИС ЭСФ.
В документе Извещение об отнесении в зачет НДС внесены следующие изменения:
— При выборе способа заполнения Заполнить по остаткам в документ попадут только те ЭСФ, для которых сформирован и проведен первичный документ и определена дата принятия к зачету НДС. Заполнение информации по остаткам выполняется только в случае, если имеются данные по остаткам в обоих регистрах Обязательства по зачету ИС ЭСФ и Обязательства по извещениям ИС ЭСФ;
— Добавлена новая команда Заполнить за период с выбором квартала;
Добавлена команда Заполнить по данным строк извещения, предназначенная для автоматического заполнения табличной части детализации документа на основании данных строк Извещения. При этом изменения в табличную часть раздела В. Строки извещения не вносятся.
В процессе заполнения система определяет наличие остатков сумм для зачета по ЭСФ, указанным в табличной части раздела В. Строки извещения, и на основании этих данных формирует детализацию строк извещения.
Если в строках извещения присутствуют сторнирующие строки (строка считается сторнирующей, если знак суммовых показателей отличается от знака суммовых показателей соответствующего ЭСФ), данные для заполнения детализации по таким строкам подбираются из Извещений, в рамках которых ранее был выполнен зачет сумм по соответствующим ЭСФ.
В документ добавлен механизм блокировки документа. При открытии ранее сохранённого документа он автоматически блокируется для редактирования с целью предотвращения нежелательных изменений. Для возможности редактирования необходимо нажать кнопку Редактировать недоступные реквизиты. После отправки и подтверждения документа сервером, его редактирование будет доступно только пользователю с полными правами.
Так же добавлена команда Выгрузить Извещение в XLS файл, с помощью которой можно выгрузить документ во внешний файл формата XLS на компьютер пользователя.
Далее выгруженный файл можно импортировать в профиле налогоплательщика на портале ИС ЭСФ;
Добавлена команда Проверить, которая позволяет проверить корректность заполнения табличных частей В.Строки извещения и Детализация строк извещения.
Добавлена команда Создать сторно, которая позволяет сформировать сторно-извещения для выбранных документов. Команда доступна как из формы списка, так и из формы документа. В форме списка необходимо выделить один или несколько документов и выполнить команду. Система выдаст сообщение о том, что будут созданы сторно-документы для выделенных извещений. Созданные документы отображаются в конце списка. При формировании сторно-извещения из формы документа, новый документ будет создан и открыт для редактирования.
