Рубрика: 1С Бухгалтерия 8.3

Ранее при работе с электронными счетами-фактурами товары автоматически отражались на нераспределенном складе и нужно было делать документ ЭДВС с типом «Внутреннее перемещение» на фактический склад организации. Но при работе с СНТ в системе есть возможность

В данном случае необходимо в карточке организации убрать признак «Указывать реквизиты головной организации в счете фактуре» в разделе «Головная организация». Этот признак устанавливается, если у организации есть структурное подразделение (филиал), которое оформляет реализации, и при

Товар поступил по импорту на основании документа ГТД. Соответственно, на портале ИС ЭСФ остатки товара уже отражены. Если товар пришел по ГТД и на портале ИС ЭСФ (на виртуальном складе) остатки есть, для того чтобы

Не удается провести документ «Реализация товара» товар со склада есть, по материальной ведомости в нужном количестве. В документе «Реализация ТМЗ» выходит ошибка – Нал.учет. Строка: 3. Не списано 100 штук товара Поддон деревянный», счет учета

В работе бухгалтера встречаются ситуации, где требуется отражение хозяйственной операции в учете, которая в конфигурации не автоматизирована и не позволяет сформировать нужные проводки. Для такого рода операций в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0 предусмотрен

Отражение начислений вознаграждения по депозиту и зачисление на расчетный счет организации в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8», ред. 3.0 осуществляется в 2 этапа: 1. Произвести начисление Депозита Раздел Операции – Операции – Операции: В документе Операции необходимо указать следующие

Отправка ЭСФ выполняется директором ИП. Как исправить ошибку? При возникновении такой ошибки необходимо проверять заданные типы профиля у Пользователя ИС ЭСФ (Администрирование – Общие настройки – Электронные счета-фактуры – Настройка электронных счетов -фактур – Пользователи

Чтобы отправить созданное ранее платежное поручение, необходимо выполнить следующие действия: Перейдите в раздел «Банк и касса»/ «Платежные поручения» (исходящие). В открывшемся разделе «Платежные документы» создаём документ, который нужно отправить. Нажимаем меню <1С:Директ Банк> — «Отправить

Чтобы принять выписку из банка необходимо выполнить следующие действия: Зайти в меню Клиент Банк (с поддержкой DIRECTBANK) Перейти на вкладку Загрузка выписки из банка, выбрать банковский счет из списка, указать период и нажать кнопку Запросить

Перейдите в раздел «Настройка и администрирование», в панели навигации выберите «Поддержка и обслуживание» и нажмите «Настройка резервного копирования». Установите отметку «Резервное копирование выполняется сторонним средствами» и нажмите «Готово».

При проведении закрытия месяца за декабрь с расчетом амортизации ОС выходит ошибка (смотреть в журнале регистрации), по причине: «Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет)». В ноябре

Обработка «Выписка банка» может сформироваться неверно, если по одному банковскому счету проходят движения по нескольким счетам учета денежных средств, например, по 1030 и 1040. Так как одному банковскому счету может соответствовать только один счет учета