Особенности заполнения электронных счетов-фактур новой версии

Способ заполнения некоторых строк адаптирован согласно требованиям, описанным в Приказе Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года №301:

Дата и причина выписки на бумажном носителе
В строках указываются дата и причина выписки счета-фактуры ранее выписанного на бумажном носителе в случаях, установленных правилами документооборота ЭСФ. Поля заполняются пользователем «вручную».

Дополнительные сведения (Поставщик)
Автоматически не заполняется. При необходимости указываются произвольные сведения.

Код страны получателя и грузополучателя
При заполнении на основании счета-фактуры выданной, если поставщик является Экспортером, то в поле устанавливается Код Альфа — 2 по страны назначения, указанной  в счете-фактуре выданном. В остальных случаях заполняется предопределенным значением KZ.

Дополнительные сведения (Получатель)
Автоматически не заполняется. При необходимости указываются произвольные сведения.

Код товаров (работ, услуг) (раздел Гос. учреждение)
Заполняется из аналогичного реквизита, указанного в документе Счет-фактура выданный.

Пункт назначения
Заполняется из аналогичного поля документа СФ, в случае если Страна назначения
заполнена и не равна Казахстан.

Наименование товаров, работ, услуг (G3)
Указывается наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, соответствующее наименованию товаров, работ, услуг, используемому налогоплательщиком в своих учетных системах. Заполняется полным наименованием товара, при его отсутствии – наименованием товара.

Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары
или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (G3/1)
Автоматическое заполнение производится из реквизита Наименование товара Источника происхождения, в случае, если признак в источнике происхождения равен 1 или 2. Если при данных условиях Наименование товара в Источнике происхождения не заполнено, то выводится сообщение, что данная графа подлежит обязательному заполнению по товарам, относящимся к Признакам 1, 2.

Код ТНВЭД (G4)
Указывается код ТН ВЭД ЕАЭС. В случае реализации товара, относящегося к признакам 1, 2, в графе 2 «Признак происхождения товара, работ, услуг», указывается код ТН ВЭД ЕАЭС, отраженный в графе 33 декларации на товары при импорте с территории третьих стран, или в графе 3 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при импорте с территории государства-члена ЕАЭС. Заполняется по соответствующему реквизиту Источника происхождения товара. Заполняется только в том случае, если Признак происхождения товара определен как 1, 2, 3, либо 4, если страна назначения является страной ЕАЭС.

№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ (G15)
Заполняется из реквизита Номер ГТД/Заявления источника происхождения только в том
случае, если Признак происхождения товара определен как 1, а также 3 при экспорте
товара в ЕАЭС (страна назначения равна ЕАЭС).

Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары (G16)
Заполняется значением из элемента справочника Источники происхождения, указанного в счете-фактуре (выданном).
При заполнении в ЭСФ данного поля используется значение реквизита Номер строки ГТД/Заявления справочника Источники происхождения.
Графа заполняется только в том случае, если Признак происхождения товара в источнике равен 1.

Внимание! Если у вас остались вопросы или что-то не получилось, будем рады оказать Вам персональную техническую помощь. Заполните заявку и наш специалист свяжется с вами.