Возврат поставщику в программе 1С:Предприятие 8.3 оформляется с помощью документа «Возврат ТМЗ поставщику». Необходимо данный документ создать на основании документа прихода «Поступление ТМЗ и Услуг». Для этого откройте документ прихода и нажмите на кнопку «Создать на основании» → Возврат ТМЗ поставщику.
Программа создаст документ «Возврат ТМЗ поставщику» и заполнит его данными из прихода. вам нужно будет скорректировать данные, то есть оставить только тот товар и количество, которое возвращаете поставщику. На вкладке «счета учета расчетов» в ячейке «Счет списания разницы в себестоимости (БУ)» укажите счет затрат, на который спишите разницу стоимости товара. Эта разница возникает, если в возврате указана стоимость, отличная от себестоимости товара. Если вы не хотите, чтобы разница появлялась, тогда ставьте стоимость возвращаемого товара равную себестоимости товара.
