Не удается провести документ «Реализация товара» товар со склада есть, по материальной ведомости в нужном количестве. В документе «Реализация ТМЗ» выходит ошибка – Нал.учет. Строка: 3. Не списано 100 штук товара Поддон деревянный», счет учета
ПодробнееОтражение ручных операций в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0
В работе бухгалтера встречаются ситуации, где требуется отражение хозяйственной операции в учете, которая в конфигурации не автоматизирована и не позволяет сформировать нужные проводки. Для такого рода операций в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0 предусмотрен
ПодробнееВознаграждения по депозиту в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8», ред.3.0
Отражение начислений вознаграждения по депозиту и зачисление на расчетный счет организации в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8», ред. 3.0 осуществляется в 2 этапа: 1. Произвести начисление Депозита Раздел Операции – Операции – Операции: В документе Операции необходимо указать следующие
ПодробнееВозврат маркированной продукции за пределами кассовой смены
Добавлена возможность указания для товаров кода маркировки при возврате маркированной продукции за пределами кассовой смены. При возврате товара с помощью документов Возврат товаров от покупателя иРасходный кассовый ордер, в режиме предварительного просмотра чека появиласьвозможность указать
ПодробнееНастройка работы с подарочным сертификатом
Для перехода на данный вариант отражения пользователю потребуется в разделеНСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничныепродажи – Подарочные сертификаты – Способ зачета оплаты подарочнымсертификатом установить Отражать как скидку.
ПодробнееПри выписке ЭСФ выходит ошибка: отсутствуют необходимые полномочия для выполнения операции от лица предприятия.
Отправка ЭСФ выполняется директором ИП. Как исправить ошибку? При возникновении такой ошибки необходимо проверять заданные типы профиля у Пользователя ИС ЭСФ (Администрирование – Общие настройки – Электронные счета-фактуры – Настройка электронных счетов -фактур – Пользователи
ПодробнееОтправка платежного поручения при подключении прямого обмена Direct банк (Банк ЦентрКредит)
Чтобы отправить созданное ранее платежное поручение, необходимо выполнить следующие действия: Перейдите в раздел «Банк и касса»/ «Платежные поручения» (исходящие). В открывшемся разделе «Платежные документы» создаём документ, который нужно отправить. Нажимаем меню <1С:Директ Банк> — «Отправить
ПодробнееПолучение выписки при подключении прямого обмена Direct банк (Банк ЦентрКредит)
Чтобы принять выписку из банка необходимо выполнить следующие действия: Зайти в меню Клиент Банк (с поддержкой DIRECTBANK) Перейти на вкладку Загрузка выписки из банка, выбрать банковский счет из списка, указать период и нажать кнопку Запросить
Подробнее