В данном случае необходимо в карточке организации убрать признак «Указывать реквизиты головной организации в счете фактуре» в разделе «Головная организация». Этот признак устанавливается, если у организации есть структурное подразделение (филиал), которое оформляет реализации, и при
ПодробнееКаким образом в 1С отразить источники происхождения товара, поступившего по ГТД?
Товар поступил по импорту на основании документа ГТД. Соответственно, на портале ИС ЭСФ остатки товара уже отражены. Если товар пришел по ГТД и на портале ИС ЭСФ (на виртуальном складе) остатки есть, для того чтобы
ПодробнееВ РМК не уменьшается количество номенклатуры, только увеличивается. Как можно исправить количество?
За возможность уменьшать количество в табличной части чека в режиме РМК отвечает право пользователя «Разрешить редактировать набранный чек». Добавить его пользователю можно через меню «Администрирование» – Настройки пользователей и прав – Персональные настройки пользователей –
ПодробнееПри оприходовании товара не получается изменить дату поступления товара.
Как настроить возможность редактирования даты поступления товара в «Рознице для Казахстана» 2.3? Необходимо проверить настройки дополнительных прав для текущего пользователя в разделе Администрирование – Настройки пользователей и прав – Персональные настройки пользователей – Дополнительные права
ПодробнееПочему в РМК не отображается цена товара в «Рознице для Казахстана», ред. 2.3?
Необходимо проверить в карточке магазина установленный вид цены в разделе НСИ – Магазины – Учетная информация – Ценообразование – Правило ценообразования. Также предлагаем проверить регистр сведений «Действующие цены номенклатуры», который открывается через меню – Все
ПодробнееПо какой причине не списывается товар по налоговому учету в программе 1С?
Не удается провести документ «Реализация товара» товар со склада есть, по материальной ведомости в нужном количестве. В документе «Реализация ТМЗ» выходит ошибка – Нал.учет. Строка: 3. Не списано 100 штук товара Поддон деревянный», счет учета
ПодробнееОтражение ручных операций в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0
В работе бухгалтера встречаются ситуации, где требуется отражение хозяйственной операции в учете, которая в конфигурации не автоматизирована и не позволяет сформировать нужные проводки. Для такого рода операций в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0 предусмотрен
ПодробнееВознаграждения по депозиту в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8», ред.3.0
Отражение начислений вознаграждения по депозиту и зачисление на расчетный счет организации в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8», ред. 3.0 осуществляется в 2 этапа: 1. Произвести начисление Депозита Раздел Операции – Операции – Операции: В документе Операции необходимо указать следующие
ПодробнееВозврат маркированной продукции за пределами кассовой смены
Добавлена возможность указания для товаров кода маркировки при возврате маркированной продукции за пределами кассовой смены. При возврате товара с помощью документов Возврат товаров от покупателя иРасходный кассовый ордер, в режиме предварительного просмотра чека появиласьвозможность указать
ПодробнееНастройка работы с подарочным сертификатом
Для перехода на данный вариант отражения пользователю потребуется в разделеНСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничныепродажи – Подарочные сертификаты – Способ зачета оплаты подарочнымсертификатом установить Отражать как скидку.
ПодробнееПри выписке ЭСФ выходит ошибка: отсутствуют необходимые полномочия для выполнения операции от лица предприятия.
Отправка ЭСФ выполняется директором ИП. Как исправить ошибку? При возникновении такой ошибки необходимо проверять заданные типы профиля у Пользователя ИС ЭСФ (Администрирование – Общие настройки – Электронные счета-фактуры – Настройка электронных счетов -фактур – Пользователи
ПодробнееОтправка платежного поручения при подключении прямого обмена Direct банк (Банк ЦентрКредит)
Чтобы отправить созданное ранее платежное поручение, необходимо выполнить следующие действия: Перейдите в раздел «Банк и касса»/ «Платежные поручения» (исходящие). В открывшемся разделе «Платежные документы» создаём документ, который нужно отправить. Нажимаем меню <1С:Директ Банк> — «Отправить
Подробнее